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2014年東莞市公司企業所得稅年報報盤上傳注意事項
來源:東莞市辰信會計代理有限公司    瀏覽次數:1848次   返回----點擊下載資料
親愛的客戶:

近期發現,申報所得稅年報的時候,導入報盤時,國稅系統會出現數據不一致的情況,請客戶們上傳報盤時注意核對紙質報告和報盤是否一致,特別時補稅結果。

東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項:

1、按照報告或報盤表單選擇需要填報的報表,然后導入申報主表,導進去之后,基礎信息表必須手工填寫完整。

2、基礎信息表人數和行業代碼問題,如發現報告的人數和行業代碼跟申報表人數不一致的情況,這比較正常,我們報告按照工資表人數填列了,這兩個數據不影響其他數據就不用理,直接申報就可以了。

3、關聯報表導入功能暫未開放,請手工錄入。注意:54日前做的報盤是沒有關聯報表的,因為國稅系統54日后才更新有關聯表的報盤。

4、地稅報盤只有申報主表,沒有關聯報表和財務報表的報盤的,如需申報請手工錄入。

5、彌補虧損表今年國稅申報表是自動生成數據的,不用填寫,但生成的數據有可能跟我們報告的五年虧損表不一致,我們的報告的彌補虧損表是嚴格按照上年稅審報告數據填列的,并沒有錯誤,此問題咨詢過國稅,稅局說:只要不影響其他數據就不用理,直接申報就可以了。

6、預繳稅金差一分錢的問題,我們是預繳稅金是按照第四季度所得稅申報表嚴格填列的,但稅局申報系統他是按減免稅款后應補所得稅倒計出來的,這個問題暫時出現的數量不多,請客戶注意一下,如出現這個問題,麻煩告知,我們重新給您修改報告。

7、關聯表一,關系選擇關聯關系類型一般選擇:控股關聯

東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖1)

8、資產負債表導入出現

    東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖2)

這是你只有點一下灰色合計的地方數據就會顯示出來。

9、現金流量表導入出現

東莞是2014所得稅年度報盤導入注意事項-(圖3)

納稅人名稱和識別號錯誤的問題,稅局建議手工錄入,因為他們現在系統還沒穩定。

暫時發現以上問題,如有客戶發現其他問題請盡快向我反映。我整理出來提醒大家!謝謝合作!


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