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東莞市一般納稅人公司取得發票情況說明
來源:東莞市辰信會計代理有限公司    瀏覽次數:1849次   返回----點擊下載資料

情況說明

 

東莞市國家稅務局稽查局

一、公司基本情況

茲有東莞市**公司成立于****月,是一戶(根據企業登記性質填寫,如有限責任公司、個體工商戶、港澳臺獨資企業等),納稅識別號為**,經營地址位于東莞市**,法定代表人是**,經營范圍為**,自****月起認定為增值稅一般納稅人。

二、關于取得“發票清單”中發票的業務過程

我公司于****月取得由**公司開具的增值稅專用發票**份,發票代碼為**,發票號碼為**,金額合計**元,稅額合計**元,價稅合計為**元。我公司取得上述**公司開具的發票的業務過程如下:

****月的時候,我公司的某某(業務經辦人)通過何種方式(按實際情況填寫,如在網上尋找、在市場上尋找、通過同行介紹、業務員上門推銷等方式)與**企業(按照實際供貨商填寫)業務員**(按實際聯系人填寫)聯系采購**(按實際采購貨物填寫)業務。我公司的某某跟對方談好采購價格、數量后,就向**企業(實際供貨商)訂購多少貨物(按實際填寫),(如果雙方簽訂了購銷合同,要說明“我公司在******日與**企業簽訂了**份購銷合同,采購貨物名稱、數量、金額)。**企業分別于******日(多次送貨要把所有送貨時間全部列出來)把**(貨物名稱)送達我公司,數量合計**,貨款合計**元。我公司某某(實際收貨人)負責驗收(如果沒有入庫或發生退貨的要說明原因)。之后**企業以**方式(如快遞、業務員親自送達)等方式就把上述**公司開具的增值稅專用發票送到我公司,由我公司某某人(實際收票人)接收。

上述貨款已經支付完畢,我公司在******日通過**方式(銀行轉賬、電匯或現金方式)支付**企業(實際收款方)**元貨款(如果是現金支付的,需要說明支付給何人)。(多次付款或既通過銀行也通過現金支付的,要分別列出具體支付情況,如在******日通過銀行轉賬支付貨款**元;******日以現金支付貨款**)。如果沒有支付貨款或還有余款沒有支付完畢,要說明具體未支付的原因。

若企業提供資料內沒有對應業務的送貨單、入庫單、實物倉庫帳(進銷存數量帳)的,也需要說明原因(如企業規模較小、管理不規范,不設立實物帳等)。

注:若受票企業接受一家以上虛開企業開具的發票,需要分別說明交易情況。

三、進項稅金抵扣情況

1、我公司于****月期間已持上述**發票到東莞市國家稅務局**稅務分局申報抵扣稅款,抵扣稅款** 元。若已作進項轉出,說明進項轉出原因及進項轉出時間、稅額,如到了****月,東莞市國家稅務局**稅務分局通知我公司,其中號碼為****份發票被登記為失控票,要求我公司作進項轉出。我公司于****月的申報表上對上述**份發票的稅款作進項轉出,轉出稅款合計**元。

對你局指出的有關問題,我公司愿意誠懇接受貴局的指正,今后的工作中一定加強審核進項發票,杜絕類似情況的發生。(參考)

**公司(加蓋公章

法人簽名(加蓋指模)

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